索 引 号:000946891/2020-00706 主题分类:财政
发布机构:清三营乡 发文日期:2020年09月25日
名    称:清三营乡预算绩效文本
文    号: 主 题 词:
 
清三营乡预算绩效文本
 

 

 
 
 
张家口市崇礼区清三营乡人民政府
2020年部门预算绩效文本
(草案)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
张家口市崇礼区清三营乡人民政府编制
张家口市崇礼区财政局审核


 
目    录
 
第一部分 部门整体绩效目标
总体绩效目标1 
分项绩效目标1
工作保障措施1
 
第二部分 预算项目绩效目标
12018年民居环境整治资金缺口绩效目标表3 
2、朝阳村等4个行政村光伏项目电杆及拉线占地补偿资金(专项)绩效目标表4
3、村干部工资福利绩效目标表5
4、村干部离任补贴绩效目标表6
5、村官人员工资福利绩效目标表7
6、村级组织经费(办公)绩效目标表8
7、村级组织经费(党组织)绩效目标表10
8、村级组织经费(群众服务专项)绩效目标表12
9、党建绩效目标表13
10、电供暖绩效目标表15
11、冬季道路防滑绩效目标表16
12、防火防汛绩效目标表17
13、扶贫攻坚工作经费绩效目标表18
14、劳务派遣劳务报酬绩效目标表19
15、维稳禁毒绩效目标表20
16、五清行动经费绩效目标表21
17、乡政府实施节能改造项目资金缺口(专项)绩效目标表22
18、预算绩效管理经费绩效目标表23
19、职工生活区标准化建设支出绩效目标表24
20、综合管理事务(主要用于人大联络站、环保所、武装部、应急办)绩效目标表25
 


 
第一部分
部门整体绩效目标
 
一、总体绩效目标
一是在高质量发展中实现新作为新突破。加快推进重点项目建设,加快企业转型升级。引导企业依靠先进技术、设备、管理方面进行提升 ;二是在生态环境上实现新突破。加强自然生态环境保护投入,大气、水体、土壤污染防治和林木绿化方面持续改善;三是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、城乡垃圾、“两违”拆除整治方面,建立健全长效机制,严厉打击各种违法违规行为;四是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程,加强各类基础设施建设、文化活动开展等;五是在社会治理上实现新突破。对涉众信访案件,持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作,特别高度关注重点领域、重点行业,切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角;六是在党委、政府自身建设上实现新突破。规范村“两室”建设,不断提升、完善基层党建阵地配套设施,推动党建工作全覆盖,开展作风建设,强化监督执纪审查。
 
二、分项绩效目标
(一)巩固生态环境治理成果
绩效目标:继续强化大气环境大气污染防治力度,主要针对秸秆、垃圾禁烧等;对我镇域内所有河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理,加强长效机制建设,确保白洋淀流域水污染治理成果。
绩效指标:秸秆综合利用率应达到95%以上;较去年同期着火点数量减少2个以上;治理后河道水质指标数值情况应达到地表水五类以上水质。
(二)建立健全农村人居环境整治长效机制
绩效目标: 重点对我内相关村街侵街占道等影响农村人居环境的违建问题进行治理 ,保证拆除整改到位,消除违法状态; 加强对城乡垃圾一体化运行情况的监测管理。
绩效指标:违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率的100%;城乡垃圾清理及时率应达到100%。
(三)着力丰富基层群众文化生活
绩效目标:以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求。
绩效指标:文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率应达到100%
(四)基层党建工作迈上新台阶
绩效目标:持续强化基层党建工作,着力提升党员素质,加强基层党员、干部廉政、勤政教育,使基层党建工作迈上新台阶。
绩效指标:全年党建学习活动开展30次以上;相关政策知晓率应达到90%。
(五)综合事务管理
绩效目标:对镇区路灯进行日常维护和维修.
绩效指标:通过对路灯的维护改造,改善居民生活环境,消除夜间过往车辆及行人安全隐患。
 
三、工作保障措施
一)完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
(二)加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施,确保支出进度达标。
(三)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。
(四)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。
(五)规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。
(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。
(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。
 
 


 
 
 
第二部分
 
预算项目绩效目标
 


 
1、2018年民居环境整治资金缺口绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-SBSU
项目名称
2018年民居环境整治资金缺口
预算规模及资金用途
预算数
15.67
其中:财政资金
15.67
其他资金
 
改善3个村居民居住环境,改善村容村貌
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
100.00
 
 
 
绩效目标
1、改善居住环境
2、改善村容村貌
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
改造提升重点村数量(≥**个)
 
当年完成建设任务的重点村数量
3
清三营乡改善3个村居民环境
时效指标
工程按期完成率(≥**%
按期完成的工程量占总工程量的比率
100%
项目工程合同完工日期
质量指标
公共基础设施项目工程量完成率(≥**%
 
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
 
100%
按照预算对照实际完工工程量
 
效果指标
社会效益指标
提高村民生活舒适感、便利性(≥**人)
提高村民生产、生活舒适感、便利性人数
100
在村常住人口数
可持续影响指标
工程使用年限(≥**年)
农村基础设施建设工程使用年限
10
一般土建工程使用期限
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
2、朝阳村等4个行政村光伏项目电杆及拉线占地补偿资金(专项)绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-RC47
项目名称
朝阳村等4个行政村光伏项目电杆及拉线占地补偿资金(专项)
预算规模及资金用途
预算数
2.89
其中:财政资金
2.89
其他资金
 
用于朝阳等4个行政村光伏项目实施
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
100.00
 
 
 
绩效目标
1、因并网载电杆拉电线,改善村民条件
2、增加村民收入
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
改造提升重点村数量(≥**个)
 
当年完成建设任务的重点村数量
4
清三营乡4个行政村光伏项目实施情况
时效指标
工程按期完成率(≥**%
按期完成的工程量占总工程量的比率
100%
项目工程合同完工日期
质量指标
光伏项目工程量完成率(≥**%
 
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
 
100%
按照预算对照实际完工工程量
 
效果指标
可持续影响指标
工程使用年限(≥**年)
农村基础设施建设工程使用年限
10
一般土建工程使用期限
社会效益指标
提高村民生活舒适感、便利性(≥**人)
提高村民生产、生活舒适感、便利性人数
100
在村常住人口数
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
3、村干部工资福利绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-TUME
项目名称
村干部工资福利
预算规模及资金用途
预算数
93.34
其中:财政资金
93.34
其他资金
 
用于发放我乡村干部工资和保险费用
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、全乡14个行政村工作的有序开展
2、保障全乡14个行政村村干部的工资和保险正常发放
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
发放工资数(≥**元)
发放工资数
863400
14个行政村村干部一年工资合计
质量指标
工资发放率
(≥**%
 实际发放的工资金额占计划发放金额的比率
95%
是否及时发放村干部工资
成本指标
发放工资数(≥**元)
发放工资数
863400
14个行政村村干部一年工资合计
效果指标
经济效益指标
补助人群生活改善情况
 
补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况
90%
对村干部生活条件保障情况
社会效益指标
家庭发展能力
通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高
90%
对村干部生活保险情况的保障
满意度指标
服务对象满意度指标
劳务派遣人员满意度(≥**%
村干部表示满意人数占总人数的比例
100%
近三年村干部人员满意度


 
4、村干部离任补贴绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-LB8Z
项目名称
村干部离任补贴
预算规模及资金用途
预算数
17.00
其中:财政资金
17.00
其他资金
 
用于发放2020年村干部离任补贴
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、用于发放2020年村干部离任补贴
2、保证正常发放2020年村干部离任补贴
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
发放工资数(≥**元)
发放工资数
170000
按照2019年标准,合计170000
质量指标
工资发放率
(≥**%
 实际发放的工资金额占计划发放金额的比率
95%
是否及时发放劳务派遣人员工资
成本指标
发放工资数(≥**元)
发放工资数
170000
按照2019年标准,合计170000
效果指标
经济效益指标
补助人群生活改善情况
 
补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况
90%
对劳务派遣生活条件保障情况
社会效益指标
减少物流中心财产丢失率(≤**%
物流中心财产丢失机率
%
近三年物流中心财产丢失机率
满意度指标
服务对象满意度指标
劳务派遣人员满意度(≥**%
离任人员表示满意人数占总人数的比例
100%
近三年离任人员满意度


 
5、村官人员工资福利绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-4YVO
项目名称
村官人员工资福利
预算规模及资金用途
预算数
5.74
其中:财政资金
5.74
其他资金
 
确保村官2020年工资福利的正常发放
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、确保村官2020年工资福利的正常发放
2、确保村官2020年工资福利按时发放
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
发放工资数(≥**元)
发放工资数
57420
工资按照2019年标准4785//月,共有1名村官人员,合计57420
质量指标
工资发放率
(≥**%
 实际发放的工资金额占计划发放金额的比率
95%
是否及时发放村官工资
成本指标
发放工资数(≥**元)
发放工资数
57420
工资按照2019年标准4785//月,共有1名村官人员,合计57420
效果指标
经济效益指标
补助人群生活改善情况
 
补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况
90%
对村官生活条件保障情况
满意度指标
服务对象满意度指标
村官人员满意度(≥**%
村官人员表示满意人数占总人数的比例
100%
近三年村官人员满意度


 
6、村级组织经费(办公)绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-O4T2
项目名称
村级组织经费(办公)
预算规模及资金用途
预算数
8.40
其中:财政资金
8.40
其他资金
 
用于清三营乡辖区内的14个行政村办公支出,办公用品、办公设施维护、水电等费用
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、保障村级组织办公正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。
2、保障村级组织办公正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
改造提升重点村数量(≥**个)
当年完成建设任务的重点村数量
14
我乡辖区内共14个行政村
质量指标
党支部宣传党建知识普及率(≥**%
党支部向基层党员、群众宣传党建知识普及程度
95%
近三年党支部宣传党建知识普及率
时效指标
党支部宣传党建知识普及率(≥**%
党支部向基层党员、群众宣传党建知识普及程度
95%
近三年党支部宣传党建知识普及率
效果指标
社会效益指标
提高村干部工作积极性(≥**人)
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性人数
56
我乡在乡工作人员数
可持续影响指标
持续把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,解决群众急需解决困难问题,长期促进乡村和谐稳定发展指标完成率(≥**%
长期为本乡党员群众办好事、办实事,解决群众急需解决困难问题,长期促进乡村和谐稳定发展、提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造廉洁自律的良好氛围,把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,确保制度落实。
95%
近三年持续把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,解决群众急需解决困难问题,长期促进乡村和谐稳定发展指标完成率
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
7、村级组织经费(党组织)绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-9BQG
项目名称
村级组织经费(党组织)
预算规模及资金用途
预算数
7.00
其中:财政资金
7.00
其他资金
 
用于我乡辖区内的14个行政村村级党组织建设,开展党员教育培训等活动的必要开支
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、保障村级组织办公正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。
2、保障村级组织办公正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
改造提升重点村数量(≥**个)
当年完成建设任务的重点村数量
14
清三营乡辖区内共14个行政村
质量指标
党支部宣传党建知识普及率(≥**%
党支部向基层党员、群众宣传党建知识普及程度
95%
近三年党支部宣传党建知识普及率
时效指标
党支部宣传党建知识普及率(≥**%
党支部向基层党员、群众宣传党建知识普及程度
95%
近三年党支部宣传党建知识普及率
效果指标
社会效益指标
提高村干部工作积极性(≥**人)
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性人数
56
清三营乡在乡工作人员数
可持续影响指标
持续把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,解决群众急需解决困难问题,长期促进乡村和谐稳定发展指标完成率(≥**%
长期为本乡党员群众办好事、办实事,解决群众急需解决困难问题,长期促进乡村和谐稳定发展、提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造廉洁自律的良好氛围,把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,确保制度落实。
95%
近三年持续把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,解决群众急需解决困难问题,长期促进乡村和谐稳定发展指标完成率
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
8、村级组织经费(群众服务专项)绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-XAF9
项目名称
村级组织经费(群众服务专项)
预算规模及资金用途
预算数
70.00
其中:财政资金
70.00
其他资金
 
用于我乡辖区内的14个行政村村级党组织建设,服务群众必要
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、保障村级组织办公正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。
2、保障村级组织办公正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
改造提升重点村数量(≥**个)
当年完成建设任务的重点村数量
14
我乡辖区内共14个行政村
质量指标
公共基础设施项目工程量完成率(≥**%
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
时效指标
公共基础设施项目工程按期完成率(≥**%
按期完成的工程量占总工程量的比率
100%
2019年乡政府大楼合同完工日期
效果指标
社会效益指标
提高村干部工作积极性(≥**人)
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性人数
56
在乡工作人员数
社会效益指标
提高村干部工作积极性(≥**人)
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性人数
56
在乡工作人员数
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
9、党建绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-QSQH
项目名称
党建
预算规模及资金用途
预算数
6.00
其中:财政资金
6.00
其他资金
 
用于乡政府正常开展党务建设资金
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、以服务型党组织建设为目标,着力推进责任党建、产业党建、项目党建、民生党建品牌创建工作,建立健全科学合理的制度体系,不断提高党建工作水平,建成和谐文明的清三营乡党组织。
2、加强党总支培训工作人员及宣传工作力度;做好节日慰问困难党员、群众及老干部及其各类座谈会工作
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
节日慰问困难党员、群众及老干部次数(≥**次)
节日慰问困难党员、群众及老干部次数
5
5.1劳动节、7.1建党日、8.1建军节、10.1国庆节等重大节日慰问次数
质量指标
党支部宣传党建知识普及率(≥**%
党支部向基层党员、群众宣传党建知识普及程度
95%
近三年党支部宣传党建知识普及率
成本指标
党支部宣传党建知识普及率(≥**%
党支部向基层党员、群众宣传党建知识普及程度
95%
近三年党支部宣传党建知识普及率
效果指标
社会效益指标
保障党建工作完成率(≥**%
组织服务机制进一步完善,更好的服务群众,拉近党员群众距离,实力党员干部良好形象丰富党员政治生活内容和学习内容,更好的发挥基层党建的引领、带头作用
95%
近三年党建工作完成率
可持续影响指标
持续把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,解决群众急需解决困难问题,长期促进乡村和谐稳定发展指标完成率(≥**%
长期为本乡党员群众办好事、办实事,解决群众急需解决困难问题,长期促进乡村和谐稳定发展、提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造廉洁自律的良好氛围,把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,确保制度落实。
95%
近三年持续把基层党组织的思想和上级党组织统一起来,解决群众急需解决困难问题,长期促进乡村和谐稳定发展指标完成率
满意度指标
服务对象满意度指标
受益党员群众满意度(≥**%
受益党员群众表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益党员群众满意度


 
10、电供暖绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-ZQ6R
项目名称
电供暖
预算规模及资金用途
预算数
24.00
其中:财政资金
24.00
其他资金
 
用于乡政府电供暖费用
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、确保清三营乡全乡干部职工温暖的度过冬季,保障冬天全乡职工的温暖
2、确保清三营乡全乡干部职工温暖的度过冬季,保障冬天全乡职工的温暖
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
工程量完成率(≥**%
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
时效指标
工程按期完成率(≥**%
按期完成的工程量占总工程量的比率
100%
乡政府环境整治合同完工日期
时效指标
完成率
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
效果指标
社会效益指标
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性(≥**人)
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性人数
56
清三营乡在乡工作人员数
可持续影响指标
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性(≥**人)
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性人数
56
清三营乡在乡工作人员数
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
11、冬季道路防滑绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-K2YO
项目名称
冬季道路防滑
预算规模及资金用途
预算数
4.80
其中:财政资金
4.80
其他资金
 
用于冬季道路防滑费用,保障村民出行安全
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、改善冬季道路防滑情况,保障村民出行安全,提高村民生活水平。
2、改善冬季道路防滑情况,保障村民出行安全,提高村民生活水平。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
工程量完成率(≥**%
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
时效指标
工程按期完成率(≥**%
按期完成的工程量占总工程量的比率
100%
项目工程合同完工日期
成本指标
工程量完成率(≥**%
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
效果指标
社会效益指标
提高村民生活舒适感、便利性(≥**人)
提高村民生产、生活舒适感、便利性人数
100
村里常住人口数
可持续影响指标
工程使用年限(≥**年)
基础设施建设工程使用年限
10
一般土建工程使用期限
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
12、防火防汛绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-R60S
项目名称
防火防汛
预算规模及资金用途
预算数
25.00
其中:财政资金
25.00
其他资金
 
用于乡政府防火防汛工作日常办公、劳务用工开销
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、确保2020年度清三营乡防火工作有序开展,保障全乡安全度过防火期,强化火源管理,严格责任追究,完善应急预案,科学有效防火,确保森林防火工作完成。
2、确保2020年度清三营乡防汛工作有序开展,保障全乡安全度过汛期,遇中等程度干旱,生活、生产、生态用水不受大的影响,发生严重干旱时,生活用水有保障,工农业生产损失降到最低。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
购买防火、防汛工具数量(≥**件)
购买防火、防汛工具数量
1000
依据2019年度全年实际购买发生数量
质量指标
完善防火基础设施建设(≥**处)
防火检查站修缮、新建数量
3
防火检查站实际需修缮、新建数量
成本指标
购买防火、防汛工具数量(≥**件)
购买防火、防汛工具数量
1000
依据2019年度全年实际购买发生数量
效果指标
社会效益指标
减少森林火灾发生率(≤**%
森林火灾发生机率
%
近三年森林火灾发生率
生态效益指标
辖区内植被保护率(≥**%
辖区内植被完好亩数占辖区内总植被亩数的比例
95%
近三年辖区内植被保护率
可持续影响指标
持续改善人民生产生活环境,社会稳定和经济持续快速发展指标完成率(≥**%
持续改善人民生产生活环境,社会稳定和经济持续快速发展的比例
95%
近三年持续改善人民生产生活环境,社会稳定和经济持续快速发展指标完成率
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
13、扶贫攻坚工作经费绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-RDZG
项目名称
扶贫攻坚工作经费
预算规模及资金用途
预算数
5.00
其中:财政资金
5.00
其他资金
 
用于乡政府扶贫工作的正常开展
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、确保2020年度清三营乡扶贫工作的有序开展
2、确保2020年度清三营乡扶贫工作的有序开展
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
村干部扶贫工作技能培训次数(≥**次)
村干部扶贫工作技能培训次数
6
参照20182019年村干部扶贫工作技能培训次数
质量指标
脱贫政策普及率(≥**%
国家及地方扶贫脱贫政策向基层群众普及程度
95%
近三年脱贫政策普及率
时效指标
20206月底全部脱贫完成率(≥**%
20206月底全部脱贫完成情况
100%
国家规定政策
效果指标
经济效益指标
贫困农民人均纯收入增长率(%
贫困县农民人均纯收入的同比增长比率
10%
近三年贫困农民人均纯收入增长率
社会效益指标
精准扶贫帮扶率(≥**%
组织帮扶服务机制进一步完善,更好的服务群众,拉近与困难群众距离,帮助困难群众全面脱贫
95%
精准扶贫帮扶率
满意度指标
服务对象满意度指标
受益贫困人口满意度(≥**%
受益贫困人口表示满意人数占总受益贫困人口的比例
90%
近三年受益贫困人口满意度


 
14、劳务派遣劳务报酬绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-AK2N
项目名称
劳务派遣劳务报酬
预算规模及资金用途
预算数
15.29
其中:财政资金
15.29
其他资金
 
用于发放乡2020年劳务派遣人员工资、2019年调资补发及2019年精神文明奖
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、劳务派遣人员全部为护林员,保障乡防火、护林工作正常开展。
2、劳务派遣人员全部为护林员,保障乡防火、护林工作正常开展。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
发放工资数(≥**元)
发放工资数
107400
工资按照2019年标准1790//月,共有5个劳务派遣人员,合计107400
质量指标
工资发放率
(≥**%
 实际发放的工资金额占计划发放金额的比率
95%
是否及时发放劳务派遣人员工资
成本指标
发放工资数(≥**元)
发放工资数
107400
工资按照2019年标准1790//月,共有5个劳务派遣人员,合计107400
效果指标
经济效益指标
补助人群生活改善情况
 
补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况
90%
对劳务派遣生活条件保障情况
社会效益指标
减少物流中心财产丢失率(≤**%
物流中心财产丢失机率
%
近三年物流中心财产丢失机率
满意度指标
服务对象满意度指标
劳务派遣人员满意度(≥**%
劳务派遣人员表示满意人数占总人数的比例
100%
近三年劳务派遣人员满意度


 
15、维稳禁毒绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-Y9BX
项目名称
维稳禁毒
预算规模及资金用途
预算数
25.00
其中:财政资金
25.00
其他资金
 
用于乡政府信访维稳办公、接访值班报销差旅费及对上访户的生活补助;禁毒日常办公、劳务用工开销
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、确保2020年度清三营乡信访维稳工作有序开展,加强基层基础工作,提升基层社会治理水平,及时就地解决信访问题,保障信访工作质量、效率和公信力不断提升。
2、确保2020年度清三营乡禁毒工作有序开展,有效防止了吸毒、贩毒现象在我乡滋生蔓延
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
矛盾隐患排查次数(≥**次)
矛盾隐患排查次数
12
依据2019年全乡矛盾隐患排查次数
质量指标
禁毒安全知识普及率(≥**%
禁毒安全知识普及的程度
95%
近三年禁毒安全知识普及率
时效指标
禁毒安全知识普及率(≥**%
禁毒安全知识普及的程度
95%
近三年禁毒安全知识普及率
效果指标
社会效益指标
信访积案化解率(≥**%
信访积案化解件数占积案总数的比例
85%
近三年信访积案化解率
可持续影响指标
持续改善人民生活治安环境,社会稳定和经济快速发展指标完成率(≥**%
持续改善人民生活治安环境,社会稳定和经济快速发展
95%
近三年持续改善人民生活治安环境,社会稳定和经济快速发展指标完成率
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
16、五清行动经费绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-9DQ7
项目名称
五清行动经费
预算规模及资金用途
预算数
10.00
其中:财政资金
10.00
其他资金
 
用于乡政府五清防火清坟头、割草、建设防火隔离带、清理河道垃圾等劳务用工开销
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
 
50.00
50.00
100.00
绩效目标
1、确保2020年度清三营乡五清工作有序开展,清理坟头,清理路边、林边杂草,保障安全,防灾减灾。
2、确保2020年度清三营乡五清工作有序开展,清理坟头,清理路边、林边杂草,保障安全,防灾减灾。
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
清理坟头数量(≥**个)
清理坟头数量
30
依据2019年底统计全乡坟头数量
质量指标
杂草清除率(≥**%
杂草清除立方数占总杂草的比例
90%
近三年杂草清除率
成本指标
杂草清除率(≥**%
杂草清除立方数占总杂草的比例
90%
近三年杂草清除率
效果指标
社会效益指标
减少森林火灾发生率(≤**%
森林火灾发生机率
%
近三年森林火灾发生率
生态效益指标
辖区内自然环境整治覆盖率(≥**%
辖区内自然环境整治面积占辖区内总面积的比例
95%
近三年辖区内环境整治覆盖率
可持续影响指标
持续改善人民生产生活环境,社会稳定和经济持续快速发展指标完成率(≥**%
持续改善人民生产生活环境,社会稳定和经济持续快速发展的比例
95%
近三年持续改善人民生产生活环境,社会稳定和经济持续快速发展指标完成率
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
17、乡政府实施节能改造项目资金缺口(专项)绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-GXL2
项目名称
乡政府实施节能改造项目资金缺口(专项)
预算规模及资金用途
预算数
102.66
其中:财政资金
102.66
其他资金
 
用于乡政府节能项目实施
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
100.00
 
 
 
绩效目标
1、改善乡干部办公环境
2、改善节能、保温效果
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
工程量完成率(≥**%
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
时效指标
工程按期完成率(≥**%
按期完成的工程量占总工程量的比率
100%
乡政府环境整治合同完工日期
数量指标
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性(≥**人)
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
效果指标
社会效益指标
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性(≥**人)
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性人数
56
清三营乡在乡工作人员数
可持续影响指标
工程使用年限(≥**年)
房屋修缮工程使用年限
10
一般修缮性工程使用期限
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
18、预算绩效管理经费绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-OUES
项目名称
预算绩效管理经费
预算规模及资金用途
预算数
1.00
其中:财政资金
1.00
其他资金
 
预算绩效管理经费
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、更好的开展绩效管理工作
2、更好的开展绩效管理工作
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
工程量完成率(≥**%
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
质量指标
工程按期完成率(≥**%
按期完成的工程量占总工程量的比率
100%
工程合同完工日期
时效指标
工程按期完成率(≥**%
按期完成的工程量占总工程量的比率
100%
工程合同完工日期
效果指标
社会效益指标
提高村民生活舒适感、便利性(≥**人)
提高村民生产、生活舒适感、便利性人数
100
人口数
可持续影响指标
工程使用年限(≥**年)
使用年限
1
使用期限
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
19、职工生活区标准化建设支出绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-36A9
项目名称
职工生活区标准化建设支出
预算规模及资金用途
预算数
40.00
其中:财政资金
40.00
其他资金
 
用于乡暖气管道改造,接待室、活动室、厨房、购买厨具等,安装高清监控,职工宿舍家具更换,卫生间改造,便民服务大厅改造,地面铺地砖及更换坏地
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
 
 
 
 
绩效目标
1、将乡暖气管道改造,接待室、活动室、厨房、购买厨具等,安装高清监控,职工宿舍家具更换,卫生间改造,便民服务大厅改造,地面铺地砖及更换坏地,改善了乡政府环境面貌,为工作人员更好办公提供了便利条件
2、将乡暖气管道改造,接待室、活动室、厨房、购买厨具等,安装高清监控,职工宿舍家具更换,卫生间改造,便民服务大厅改造,地面铺地砖及更换坏地,改善了乡政府环境面貌,为工作人员更好办公提供了便利条件
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
工程量完成率(≥**%
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
时效指标
工程按期完成率(≥**%
按期完成的工程量占总工程量的比率
100%
乡政府环境整治合同完工日期
时效指标
工程量完成率(≥**%
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
100%
按照预算对照实际完工工程量
效果指标
社会效益指标
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性(≥**人)
提高工作人员工作、生活舒适感、便利性人数
56
清三营乡在乡工作人员数
可持续影响指标
工程使用年限(≥**年)
房屋修缮工程使用年限
10
一般修缮性工程使用期限
满意度指标
服务对象满意度指标
受益人口满意度(≥**%
受益人口表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益人口满意度


 
20、综合管理事务(主要用于人大联络站、环保所、武装部、应急办)绩效目标表
519002张家口市崇礼区清三营乡人民政府
单位:万元
项目编码
519-0501-YQN-FR5B
项目名称
综合管理事务(主要用于人大联络站、环保所、武装部、应急办)
预算规模及资金用途
预算数
6.00
其中:财政资金
6.00
其他资金
 
用于乡人大联络站开展工作日常办公开销
资金支出计划(%
3月底
6月底
10月底
12月底
25.00
50.00
75.00
100.00
绩效目标
1、确保乡人大联络站日常正常运转,保障乡人大工作全面开展,做好监督工作
2、确保乡人大联络站日常正常运转,保障乡人大工作全面开展,做好监督工作
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
成功召开人代会次数(≥**次)
2020年成功召开人代会次数
1
制度规定
质量指标
宣传人大制度普及率(≥**%
宣传人大制度普及程度
95%
近三年宣传人大制度普及率
时效指标
宣传人大制度普及率(≥**%
宣传人大制度普及程度
95%
近三年宣传人大制度普及率
效果指标
社会效益指标
保障人大工作完成率(≥**%
人大制度机制进一步完善,更好的服务群众,保障人民群众的权利和义务。
95%
近三年人大工作完成率
可持续影响指标
业务保障能力 (≥**%
保障相关业务、工作等开展的情况
 
95%
是否能够保证业务正常运转
满意度指标
服务对象满意度指标
受益群众满意度(≥**%
受益群众表示满意人数占总受益人口的比例
90%
近三年受益群众满意度


 
 
附件: 519清三营乡预算绩效文本.doc-1
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